Qué significa cada código que devuelve HEB al recibir una factura electrónica, por qué ocurre y qué hacer en cada caso.
HEB responde a cada factura con un código. INF0000 es el único que significa que el documento quedó aceptado; cualquier otro requiere atención. Y el tiempo corre: HEB cobra $20 por factura rechazada del día 1 al 5 hábil, $35 a partir del sexto, y se reserva el derecho de suspender el canal de facturación si el problema pasa de quince días hábiles.
| Código | Qué dice HEB y por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| INF0001 | NO AFILIADO A FACTURA ELECTRONICACredenciales Invalidas | Es un tema de credenciales o permisos: hay que revisarlo con HEB, no con su sistema. |
| INF0003 | NO TIENE DOCUMENTOS PENDIENTESNo se encontraron Ordenes de Compra o Folios de Recibo | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0200 | NO TIENE DOCUMENTOS RELACIONADOSNo se esta relacionando las factura afectar la nota de credito o complemento de pago | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR0202 | EL CODIGO DE BARRAS NO EXISTEEl GTN debe de coincidir con el codigo de barra que tiene la Orden de Comrpa (orderIdentification) SI EL ERROR SE LO MARCA EN TODAS LAS LINEAS ES PROBABLE QUE NO ESTEN ASIGNANDO LA OC CORRECTA | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR0207 | CODIGO DE BARRAS ES INVALIDOEl GTN debe de coincidir con el codigo de barra que tiene la Orden de Comrpa (orderIdentification) SI EL ERROR SE LO MARCA EN TODAS LAS LINEAS ES PROBABLE QUE NO ESTEN ASIGNANDO LA OC CORRECTA | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR0208 | FOLIO DE ORDEN DE COMPRA NO EXISTELa orden de compra asignada (orderIdentification) no existe | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR0209 | FOLIO DE RECIBO NO EXISTEFolio de recibo asignado (DeliveryNote) no existe | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR0300 | PROVEEDOR NO ESTA AFILIADO AL BUROEl # proveedor no se tiene configurador o registrado como recepcion por Buro | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0301 | REGISTRO DE BURO INACTIVOBuro se desactivo para recibir facturas | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| INF0000 | DOCUMENTO VALIDODocumento Recibido | No hay nada que hacer: HEB recibió y aceptó el documento. |
| ERR4001 | ID DE ACREEDOR/PROVEEDOR INVALIDONumero de proveedor no existe | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR4006 | DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR NO VALIDOCodigo Postal de receptor (HEB) invalido | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0214 | ID DE PROVEEDOR / GLN SUCURSAL NO ASIGNADO A LA ORDEN DE COMPRAEl numero de proveedor seller/alternatePartyIdentification o ShipTo/GLN de sucursal, no conincide con la informacion de la orden de compra (Validar Catalogo de GLN Sucursales) | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR4009 | EL FOLIO DE FACTURA ES INVALIDO (SOLO NUMERICO)En el folio de factura solo se acepta numeros | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| INF0010 | SIN PERMISOS PARA CONSUMIR OC Y RECEPCIONESNo esta habilidato para descargar OC o Recepciones por WebService | Es un tema de credenciales o permisos: hay que revisarlo con HEB, no con su sistema. |
| ERR5001 | EL RFC DEL EMISOR NO ES VALIDOEl RFC del emisor no existe como proveedor de HEB | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR0302 | USUARIO INVALIDO O DESACTIVADOUsuario no existe para la conexión WebService | Es un tema de credenciales o permisos: hay que revisarlo con HEB, no con su sistema. |
| ERR0303 | USUARIO NO CORRESPONDE A PROVEEDORUsuario no esta asignado al proveedor que envia la factura, (# Prov indicado en la addenda no le corresponde o no se encuantra activado para WS) | Es un tema de credenciales o permisos: hay que revisarlo con HEB, no con su sistema. |
| ERR0304 | FOLIO DE RECEPCION DEBE SER NUMERICOEl folio de recepcion solo acepta numerico | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0305 | PROVEEDOR NO CUENTA CON CONFIGURACION DE TIPO ADDENDAEl # proveedor no esta configurado con el tipo de addenda que tiene la factura o la factura no contiene addenda/complemento detallista, en caso de la addenda la version de las namespace debe ser la misma según la version del cfdi | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0005 | FACTURA CANCELADA EN SAT(SHCP)Factura rechazada por cancelacion en SAT | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0006 | NOTA DE CREDITO SIN DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)Nota de Credito no esta relacionando las facturas en DocRelacionados | Revise el dato señalado antes de volver a enviar; reenviar el mismo documento dará el mismo resultado. |
| ERR0217 | ID DE PROVEEDOR NO ASIGNADO A LA ORDEN DE COMPRAEl numero de proveedor seller/alternatePartyIdentification no conincide con la informacion de la orden de compra | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| ERR0218 | GLN SUCURSAL NO ASIGNADO A LA ORDEN DE COMPRAShipTo/GLN de sucursal, no conincide con la informacion de la orden de compra (Validar Catalogo de GLN Sucursales) | Verifique que la orden de compra y la sucursal correspondan a las que HEB tiene registradas para ese pedido. |
| INF0013 | DOCUMENTO RECIBIDO CON ERRORESIndica que la factura se acepto, pero contiene errores en la addenda | La factura se aceptó, pero la addenda trae errores. Conviene corregirlos antes de que se vuelvan rechazo. |
| ERR5014 | Version de addenda inválidaLa versione de la addenda que es aceptada es la 7.1 o complemento detallista 8.1 | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5015 | Detallista duplicado. El GTIN de la addenda se encuentra duplicadoSe presentan codigos de barra duplicados en diferentes lineas de productos, solo debe haber una linea por producto, al igual que nivel factura-detalle | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5018 | Dif (GrossPrice x Cantidad) VS GrossPrice_Amount en Linea:Diferencia en el calculo de los importes, que corresponden al GrossPrice en los conceptos (grossPrice x Cantidad Facturada ) debe ser igual al campo grossAmount | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5020 | Diferencia en totalesDiferencia en el total de la factura vs total de la addenda | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5021 | Falta desglosar impuestos de IVA en AddendaNo esa desglosando el resumen total de los impuestos de IVA | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5022 | Falta desglosar impuestos de IEPS en AddendaNo esa desglosando el resumen total de los impuestos de IEPS | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5023 | Diferencia en Impuesto de Conceptos VAT/IVA (Factura VS Addenda)Existe diferencia en la suma de los impuestos de los conceptos de la addenda VS la suma de los impuestos de los conceptos del area fiscal del IVA | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5024 | Diferencia en Impuesto de Conceptos GST/IEPS (Factura VS Addenda)Existe diferencia en la suma de los impuestos de los conceptos de la addenda VS la suma de los impuestos de los conceptos del area fiscal del IEPS | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5025 | XML Sin Addenda/Comp.DetallistaEl xml no contiene addenda o complemento detallista | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5026 | Diferencia en # de Lineas Factura VS Lineas AddendaLa cantidad de lineas de conceptos facturadas debe de coincidir con la cantidad de lineas de conceptos de la addenda | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5027 | Addenda no contiene conceptosLa addenda no tiene conceptos desglosados | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5028 | Dif (NetPrice x Cantidad) VS NetPrice_Amount Linea:Diferencia en el calculo de los importes, que corresponden al NetPrice en los conceptos, (NetPrice x Cantidad ) debe ser igual al campo NetAmount | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
| ERR5029 | ORDEN DE COMPRA INVALIDOOrde de compra no existe | Es una diferencia de cálculo entre la factura y la addenda. Se corrige en cómo se arma la addenda, no volviendo a facturar. |
La orden de compra o la sucursal no coinciden. Es el grupo más común (ERR0208, ERR0214, ERR0217, ERR0218, ERR5029). Casi siempre viene de que alguien capturó el número de orden a mano y se equivocó, o de que se facturó a una sucursal distinta de la que pidió la mercancía.
Los importes de la factura y los de la addenda no cuadran. Diferencias de centavos por redondeo, impuestos sin desglosar o un número de líneas distinto (ERR5018, ERR5020 a ERR5028). No se arregla refacturando: se arregla en cómo se construye la addenda.
Credenciales y configuración. El usuario no corresponde al proveedor, no está habilitado o el tipo de addenda no es el configurado (ERR0302, ERR0303, ERR0305, INF0001). Esos se resuelven con HEB, no en su sistema.
Conectamos su sistema de facturación directamente con el Web Service de HEB: las facturas se envían solas y los datos obligatorios se validan antes de que la factura exista.
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